會計報稅

香港的有限公司每年都會收到由稅局發出的利得稅報稅表,而且必須在限期內提交由香港執業會計師(Certified Practising Accountant) 審核的審計報告及報稅表遞交香港稅務局。一般首份利得稅報稅表會在公司成立後十八個月後發出,新公司必須在收到稅表後3個月內申報。如果報稅表上顯示該公司有盈利,稅務局便會向有關公司發出繳稅通知書,繳交有關利得稅項。公司如在稅表上填寫錯誤資料或漏報個別項目,或者逾期遞交報稅表都可能觸犯稅務條例,有關公司有機會遭受檢控及被稅局罰款。

公司會計報稅流程

定期為公司記帳

聘用執業會計師準備審計報告

申報及遞交利得稅稅表

繳交利得稅





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  • 編製總帳、分類帳、銀行帳、應收帳及應付帳等帳目
  • 編製銀行對賬表
  • 製作財務報表,包括資產負債表及利潤損益表
  • 可按月、按季或按年收費

審計+報稅

  • 製作審計報告
  • 編製應課利得稅計算表
  • 填寫及申報利得稅報稅表

會計+審計+報稅

  • 以電腦入帳,將單據整理及按序入檔
  • 編製總帳、分類帳、銀行帳、應收帳及應付帳等帳目
  • 編製銀行對數表
  • 製作財務報表,包括資產負債表及損益表
  • 製作審計報告
  • 編製應課利得稅計算表
  • 填寫及申報利得稅報稅表

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常見問題

我甚麼時候會收到第一份報稅表?

稅局一般在香港有限公司成立的18個月後便會發出第一份利得稅報稅表。

報稅需要準備甚麼文件?

有限公司須準備會計帳目,並委任執業會計師安排審計,將審計報告、利得稅計算表及利得稅報稅表一併呈交稅務局。

所有香港公司報稅都需要準備審計報告嗎?

一般而言,只有香港有限公司報稅時需要連同審計報告提交,此外,如獨資或合夥業務的利潤如超過200萬,報稅時亦須連同經執業會計師核證的資產負債表及營業損益表一併提交報稅。

編製審計報告需要甚麼文件?

客戶須提供須審計年度的業務流水帳目及單據,包括但不限於營運公司的支出單據及財務記錄,例如所有財務報表、銀行月結單、銷售/服務/租賃協議或合同、報價單、採購發票、訂單收據、上一財政年度的審計資料包括審計報告, 審計調整,得稅計算表及利得稅報稅表副本等,文件可以為實體或電子形式。

如果我的公司過往一年都沒有經營需要報稅嗎?

如果你的公司過往一年尚未有業務交易,可向稅務局申報為「未開業」,若有經營但未有利潤,收到報稅表後,你仍須遞交報稅表及審計報告,閣下可委任本公司為稅務代表代為處理。

需要在多少期限內提交報稅表予稅局?

公司成立後的第一份報稅表一般需要在3個月內提交,而其後每年的報稅表須在發出一個月內遞交。如客戶預見公司未必能在限期前遞交報稅表,可以委任本公司為稅務代表去信稅務局申請延期,可申請的寬限長短視乎公司的財務年結而定。